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政协全国委员会办公厅2020年度部门决算

发布日期:2021-10-13 02:15   来源:未知   阅读:

  政协全国委员会办公厅是政协全国委员会的工作机构,承担为全国政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

  (一)负责政协全国委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、双周协商座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

  (二)负责政协全国委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

  (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草全国政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

  (四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

  (六)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

  (九)负责与中共中央、全国人大、国务院有关部门及地方政协的工作联系;负责联系各派中央、全国工商联及政协的其他参加单位。

  (十)负责全国政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,指导各级政协干部的培训工作。

  (十一)负责全国政协及机关的后勤保障工作,主要包括经费管理、基建和审计工作。

  全国政协办公厅内设机构19个,包括:全国政协办公厅研究室、秘书局、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨委员会办公室、外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、联络局、新闻局、外事局、人事局、机关事务管理局、机关党委和老干部局。

  1. 行政单位4个,包括:全国政协办公厅本级、中华职业教育社、黄埔军校同学会、欧美同学会。

  2. 事业单位9个,包括:人民政协报社、全国政协礼堂、全国政协干部培训中心(全国政协北戴河管理局)、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社、全国政协办公厅信息中心、中国政协杂志社、全国政协机关服务中心、中国政协文史馆。

  政协全国委员会办公厅2020年没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

  政协全国委员会办公厅2020年没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

  2020年收入总计150,335.42万元,支出总计150,335.42万元。与2019年相比,收支总计各减少20,841.40万元,主要是外交支出、社会保障和就业支出减少。

  2020年度财政拨款收入总计111,258.29万元,财政拨款支出总计111,258.29万元。与2019年相比,收支总计各减少15,135.47万元,主要是减少外交支出中的国际交流活动经费,减少社会保障和就业支出中职业年金补缴费用等。

  2020年度财政拨款支出72,131.17万元,占本年支出合计的64.83%。

  2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)63,322.97万元,占87.8%;外交支出(类)950.01万元,占1.3%;文化旅游体育与传媒支出(类)1,933.02万元,占2.7%;社会保障和就业支出(类)3,395.96万元,占4.7%;卫生健康支出153.28万元,占0.2%;住房保障支出(类)2,375.94万元,占3.3%。

  2020年度财政拨款支出年初预算62,554.72万元,支出决算72,131.17万元,完成年初预算的115.3%。其中:

  年初预算52,063.26万元,支出决算63,322.97万元,完成年初预算的121.6%。其中:

  (1)政协事务(款)行政运行(项)年初预算13,242.98万元,支出决算14,896.96万元,完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  (2)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算17,842.47万元,支出决算20,347.06万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  (3)政协事务(款)机关服务(项)年初预算1,017.23万元,支出决算1,173.98万元,完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  (4)政协事务(款)政协会议(项)年初预算9,873.88万元,支出决算11,200.63万元,完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  (5)政协事务(款)委员视察(项)年初预算200万元,支出决算835.63万元,完成年初预算的417.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  (6)政协事务(款)参政议政(项)年初预算2,451.09万元,支出决算3,183.68万元,完成年初预算的129.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  (7)政协事务(款)事业运行(项)年初预算1,439.76万元,支出决算1,446.45万元,完成年初预算的100.5%。

  (8)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算5,945.85万元,支出决算10,227.24万元,完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了一次性基本建设支出。

  (9)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算50万元,支出决算11.34万元。相关经费结转下年继续使用。

  年初预算2,434万元,支出决算950.01万元,完成年初预算的39%。全部为对外合作与交流(款)国际交流活动(项)支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,国际交流活动未按计划开展。

  年初预算2,007.55万元,支出决算1,933.02万元,完成年初预算的96.3%。其中:

  (1)文物(款)博物馆(项)年初预算341.69万元,支出决算355.93万元,完成年初预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  (2)新闻出版电影(款)出版发行(项)年初预算1,665.86万元,支出决算1,577.09万元,完成年初预算的94.7%。相关经费结转下年继续使用。

  年初预算3,559.91万元,支出决算3,395.96万元,完成年初预算的95.4%。其中:

  (1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算968.30万元,支出决算1,139.43万元,完成年初预算的117.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加了抚恤金支出。

  (2) 行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)年初预算486.94万元,支出决算426.62万元,完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因是更换办公地点后减少了机构运行支出。

  (3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算1,579.88万元,支出决算1,252.29万元,完成年初预算的79.3%。相关经费结转下年继续使用。

  (4)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算524.79万元,支出决算577.62万元,完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因是部分单位按规定使用以前年度结转资金缴纳实施准备期职业年金单位缴费。

  年初预算为0,支出决算153.28万元。其中行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出153.28万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

  年初预算2,490万元,支出决算2,375.94万元,完成年初预算的95.4%。其中:

  (1)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算1,750万元,支出决算1,674.26万元,完成年初预算的95.7%。

  (2)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算180万元,支出决算172.17万元,完成年初预算的95.7%。

  (3)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算560万元,支出决算529.5万元,完成年初预算的94.6%。

  2020年度财政拨款基本支出24,273.56万元。其中人员经费16,753.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7,519.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和无形资产购置。

  2020年度政协全国委员会办公厅“三公”经费年初预算1,049.20万元,支出决算为96.72万元,完成预算的9.2%。决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响,外事工作未能按计划开展;二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

  因公出国(境)费年初预算675.28万元,支出决算26.06万元,完成预算的3.9%。公务用车购置及运行费年初预算155.47万元,支出决算35.03万元,完成预算的22.5%。公务接待费年初预算218.45万元,支出决算35.63万元,完成预算的16.3%。

  政协全国委员会办公厅2020年度机关运行经费支出6,413.61万元,比上年决算数减少447.78万元,降低6.5%。主要原因是落实过紧日子要求,压减机关运行经费开支。

  政协全国委员会办公厅2020年度政府采购支出总额6,653.33万元,其中:政府采购货物支出3,657.19万元、政府采购工程支出238.91万元、政府采购服务支出2,757.23万元。

  授予中小企业合同金额3,581.64万元,占政府采购支出总额的53.8%,其中授予小微企业合同金额416.60万元,占政府采购支出总额的6.3%。

  根据预算绩效管理要求,政协全国委员会办公厅组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。其中一级项目16个、二级项目109个,共涉及资金47,857.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  组织对2020年度“参政议政活动经费”“ 专门会议费”两个一级项目开展了部门评价,共涉及一般公共预算支出16,023.43万元。委托第三方机构“北京兴中海会计师事务所有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看,上述两个项目立项依据充分、围绕主要职能和中心任务开展工作,预算绩效管理总体较为规范,重点工作资金安排到位,各项工作按照计划执行,较好地完成了预期产出目标,取得了良好的社会效益。

  政协全国委员会办公厅在2020年度中央部门决算中反映“参政议政经费”、“其他项目_文物”、“专门工作经费”、“资产运行维护”、“专门会议费”绩效自评结果。

  参政议政活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,参政议政活动经费项目自评得分96.8分。项目全年预算数6,999.94万元,全年执行数4,752.16万元,完成预算的67.9%。项目绩效指标完成情况良好。项目绩效目标完成情况:通过开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作,为全面建设社会主义现代化国家新征程重大问题献计出力,为民主决策、制定规划、建立制度、科学发展发挥重要作用。发现的问题及原因:受新冠肺炎疫情影响,部分业务工作推迟开展,未按计划开展委员学习活动,往来款待结算。下一步改进措施:加大往来款结算力度,提高财政资金使用效益。

  其他项目_文物项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其他项目_文物项目自评得分76分。项目全年预算数591.48万元,全年执行数355.93万元,完成预算的60.2%。项目绩效指标完成情况良好。项目绩效目标完成情况:宣传和展示了中国领导的多党合作和政治协商制度及其实践成果、人民政协的光辉历程和历史贡献、人民政协履行职能,开展了富有特色的文史资料工作。发现的问题及原因:受新冠肺炎疫情影响,文史馆部分业务工作未能及时开展。部分合同正在执行中,完成验收后支付余款。下一步改进措施:根据防疫工作要求,开拓宣传展示方式,扩大社会影响力。

  专门工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专门工作经费项目自评得分87.1分。项目全年预算数8,492.33万元,全年执行数6,049.50万元,完成预算的71.2%。项目绩效指标完成情况良好。项目绩效目标完成情况:政协所属二级预算单位以国家战略发展规划、宏观调控政策为导向,以相关行业、领域中长期发展规划和年度工作重点为依据,结合单位职能和事业发展需要开展了相关工作香港最快开奖结果查询,发现的问题及原因:受新冠肺炎疫情影响,部分业务活动未开展。下一步改进措施:充分预计疫情影响因素,合理调整项目实施方案。

  资产运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,资产运行维护项目自评得分98.3分。项目全年预算数1,165.24万元,全年执行数972.09万元,完成预算的83.4%。项目绩效指标完成情况良好。项目绩效目标完成情况:中国政协文史馆对房屋建筑及附属系统及设施进行了维修、养护和管理,对室外配套设施和附属建筑物、构筑物进行了维护。发现的问题及原因:该项目2019年调剂资金300万元未能在2020年支出完毕。下一步改进措施:上缴项目结余资金,提高预算编报准确性。

  专门会议费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专门会议费自评得分83.2分。项目全年预算数13,822.54万元,全年执行数11,271.27万元,完成预算的81.5%。项目绩效指标完成情况良好。项目绩效目标完成情况:组织召开了政协全国委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委委员专题座谈会、秘书长会议、专门委员会会议等,政协所属二级预算单位根据事业发展需要召开了研讨会、座谈会、总结表彰会、沟通交流会等工作会议。发现的问题及原因:受新冠肺炎疫情影响,部分会议根据工作安排调整了会议次数,压缩了会议天数。下一步改进措施:结合疫情防控常态化要求,合理安排有关会议工作。

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